按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将保定白沟新城地方税务局2016年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)全面贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章。加强对税务人员及纳税人新政策、新规定的培训；贯彻落实综合性税收征管法律法规、规范性文件，做好各种政策资料、征管档案资料、税收业务表证单书印制等工作；积极开展税收宣传，认真组织税收宣传月等宣传活动，对纳税事项进行公告，对地税工作进行整体宣传。
(二)组织地方税收、社会保险费及所管基金（费、附加）收入工作，实现年初工作目标。组织地方税费收入，加强经济形势跟踪分析和部门协调配合，组织相关协税护税单位和个人协助征收，提高征管效率和质量；落实组织收入原则，依法征税，提高收入质量，实现应收尽收。完善纳税服务体系,创新纳税服务举措，拓展网上办税服务功能，推进快捷高效办税，落实纳税人需求征集、分析和响应机制。开展纳税评估和税收调查工作，运用数据信息对比分析等方法，了解税源状况，科学预测税收发展趋势，剖析税收薄弱环节，提出征管建议，实现堵漏增收。
（三）促进税负公平，打击税收违法行为，堵塞税收征管漏洞，提高纳税遵从度。依法对纳税人、扣缴义务人和其他税务当事人履行纳税义务、扣缴义务和税法规定的其他义务等情况进行检查和处理，以及围绕检查处理开展的选案、税款执行入库等其他相关工作。组织税收执法检查和内部审计，开展廉政教育活动，建立健全党风廉政建设体系，建立内控机制，监督检查内部行政管理活动，查处违纪案件。
（四）保障各项工作正常开展。基本建设及维护、执法装备购置、信息系统建设等。
（五）依法支付扣缴义务人三代手续费，满足纳税人对发票、票证等的正常使用需求。依法单独编列手续费项目预算，按规定程序及时支付给扣缴义务人三代手续费。
二、2016年预算收支表
收支预算总表
|
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
651.34 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
351.34 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
350.57 |
|
|
行政事业性收费 |
|
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|
专项收入 |
|
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|
国有资产有偿使用收入 |
0.77 |
|
|
债务收入 |
|
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|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
300.00 |
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
300.00 |
|
|
预算支出 |
651.34 |
|
1 |
人员经费 |
395.63 |
|
2 |
日常公用经费 |
125.32 |
|
3 |
项目支出 |
130.39 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
395.63 |
333.57 |
|
|
62.06 |
|
|
|
一、工资福利支出 |
319.52 |
297.20 |
|
|
22.32 |
|
2010701 |
30101 |
1、基本工资 |
115.65 |
112.81 |
|
|
2.84 |
|
|
|
2、津贴补贴 |
167.21 |
147.97 |
|
|
19.24 |
|
2010701 |
30102 |
（1）地区附加津贴 |
149.57 |
147.97 |
|
|
1.60 |
|
2010701 |
30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
17.64 |
|
|
|
17.64 |
|
2010701 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
17.64 |
|
|
|
17.64 |
|
2010701 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
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|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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|
|
|
|
2010701 |
30102 |
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30103 |
3、奖金 |
9.64 |
9.40 |
|
|
0.24 |
|
|
|
4、社会保障缴费 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
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|
|
|
2010701 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30105 |
5、伙食补助费 |
|
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|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
|
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|
|
|
|
2010701 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
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|
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|
2010701 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
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|
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|
|
2010701 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
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|
|
|
2010701 |
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
76.11 |
36.37 |
|
|
39.74 |
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
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|
2010701 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
2010701 |
30302 |
（1）退休金 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
2010701 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
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|
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|
2010701 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
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|
|
|
|
2010701 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30307 |
6、医疗费 |
|
|
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|
2010701 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30309 |
（2）其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30311 |
9、住房公积金 |
49.98 |
21.33 |
|
|
28.65 |
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
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2010701 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
21.87 |
10.78 |
|
|
11.09 |
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
21.87 |
10.78 |
|
|
11.09 |
|
2010701 |
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
21.65 |
10.56 |
|
|
11.09 |
|
2010701 |
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
2010701 |
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30399 |
（2）其他 |
|
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|
日常公用经费预算
|
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
125.32 |
10.00 |
|
|
115.32 |
|
|
|
一、基础定额项目 |
109.57 |
10.00 |
|
|
99.57 |
|
2010701 |
30299 |
其中：1、离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
2、离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
3、离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
4、离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
5、退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
6、退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
7、退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
8、退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
9、退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
10、离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按规定比例计提项目 |
15.75 |
|
|
|
15.75 |
|
2010701 |
30228 |
其中：1、工会经费 |
5.82 |
|
|
|
5.82 |
|
2010701 |
30299 |
2、党组织活动经费 |
2.57 |
|
|
|
2.57 |
|
|
|
三、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
其中：1、业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
2、办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30213 |
3、网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30202 |
4、大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30207 |
5、专项邮电费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
31003 |
6、专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30231 |
7、执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
8、临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
9、中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
30299 |
10、不可预见费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
130.39 |
7.77 |
|
|
|
122.62 |
|
税法宣传 |
2010707 |
专项业务 |
专项公用 |
12.00 |
|
|
|
|
12.00 |
|
征管业务经费 |
2010702 |
专项业务 |
专项公用 |
63.77 |
0.77 |
|
|
|
63.00 |
|
协税护税 |
2010708 |
专项业务 |
专项公用 |
13.00 |
|
|
|
|
13.00 |
|
办公设备购置 |
2010702 |
专项业务 |
专项公用 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
执法执勤车辆运行维护费 |
2010702 |
专项业务 |
专项公用 |
6.84 |
|
|
|
|
6.84 |
|
税务服装费 |
2010702 |
专项业务 |
专项公用 |
10.78 |
|
|
|
|
10.78 |
|
手续费支出 |
2010706 |
专项业务 |
专项事务 |
16.00 |
7.00 |
|
|
|
9.00 |
“三公”及会议培训经费预算
|
442206285保定白沟新城地方税务局 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
11.34 |
|
|
|
11.34 |
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
11.34 |
|
|
|
11.34 |
|
三、公务接待费 |
0.82 |
|
|
|
0.82 |
|
“三公”经费小计 |
12.16 |
|
|
|
12.16 |
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
|
|
|
|
|